Поиск по сайту
|
Карта коррупционных рисков Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области и ГКУУО «Обеспечение судебных участков»
Карта коррупционных
рисков Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области
и государственного казённого учреждения Ульяновской области «Обеспечение
судебных участков»
(утверждена руководителем Агентства 10 апреля 2023 года)
№ п/п
|
Коррупционно-опасная
функция
|
Типовые ситуации
|
Наименование
должности государственной гражданской
|
Степень риска
(низкая, средняя, высокая)
|
Меры по
управлению
коррупционными рисками
|
1.1.
|
Подготовка проектов нормативных
правовых актов
|
Разработка и согласование проектов
нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы
|
начальник
отдела организационно-правовой и информационно-аналитической работы
начальник
отдела финансово-экономической работы и администрирования доходов
ведущий консультант
организационно-правовой и информационно-аналитической работы
|
низкая
низкая
низкая
|
Нормативное регулирование порядка,
способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении
коррупционно-опасной функции;
привлечение к разработке проектов
нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах
обсуждения, создания совместных рабочих групп;
разъяснение служащим:
- обязанности незамедлительно
сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного
правонарушения;
- ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.
|
1.2.
|
Проведение антикоррупционной и
правовой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов
|
Не составление экспертного
заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии
коррупциогенных факторов в проекте нормативного правового акта, непредставление
проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы, на
антикоррупционную экспертизу
|
ведущий консультант
организационно-правовой и информационно-аналитической работы
|
низкая
|
Информирование населения о
возможности и необходимости участия в проведении независимой
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов;
организация повышения
профессионального уровня служащих, осуществляющих проведение
антикоррупционной экспертизы;
перераспределение функций между
служащими внутри структурного подразделения.
|
|
|
Подготовка экспертных заключений о
соответствии федеральному и региональному законодательству проектов
нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы.
|
начальник
отдела организационно-правовой и информационно-аналитической работы
|
низкая
|
|
1.3.
|
Представление интересов Агентства
по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области (далее –
Агентство), ГКУУО «Обеспечение судебных участков» в судебных и иных органах
власти
|
Ненадлежащее исполнение
обязанностей представителя Агентства, ГКУУО «Обеспечение судебных участков» (пассивная позиция при защите интересов), злоупотребление предоставленными
полномочиями
|
начальник
отдела организационно-правовой и информационно-аналитической работы
|
низкая
|
Разъяснение служащим:
- обязанности незамедлительно
сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного
правонарушения;
- ответственности за совершение
коррупционных правонарушений;
публикация решений судов в системе
обмена информации;
анализ материалов судебных дел в
части реализации представителем органа государственной власти (органа
местного самоуправления) утвержденной правовой позиции.
|
1.4.
|
Организация договорной работы
(правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени Агентства,
ГКУУО «Обеспечение судебных участков»; подготовка по ним заключений,
замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)
|
Согласование проектов договоров
(соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным
субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц
вознаграждение.
|
главный консультант отдела организационно-правовой и
информационно-аналитической работы,
директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»
|
средняя
средняя
|
Нормативное регулирование порядка
согласования договоров (соглашений);
исключение необходимости личного
взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций;
разъяснение служащим:
- обязанности незамедлительно
сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного
правонарушения;
- ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.
Формирование негативного отношения
к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими
как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
|
1.5.
|
Осуществление функций главного
распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на
финансирование возложенных на Агентство полномочий.
|
При проверке правильности
оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия
суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, служащий выявляет, что
определенные работы (услуги):
-
уже были ранее оплачены;
- не предусмотрены государственным
контрактом (договором).
|
начальник отдела финансово-экономической работы и
администрирования доходов
начальник
службы финансов, бюджетного учёта и отчётности ГКУУО «Обеспечение судебных участков»
|
средняя
средняя
|
Исключение необходимости личного
взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.
Разъяснение служащим:
- обязанности незамедлительно
сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного
правонарушения;
- ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.
|
1.6.
|
Осуществление полномочий
собственника (учредителя) в отношении ГКУУО «Обеспечение судебных участков»
|
Согласование
крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных
заинтересованных лиц) вознаграждением.
|
директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»
|
средняя
|
Организация работы по контролю за
деятельностью ГКУУО «Обеспечение судебных участков» с участием представителей
Агентства
|
|
|
Необоснованное согласование или
необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду государственного
имущества, находящегося в оперативном управлении ГКУУО «Обеспечение судебных
участков».
|
директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»
|
средняя
|
Установление чёткой регламентации
порядка и сроков совершения действий служащим.
|
1.7.
|
Осуществление функций государственного
заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд
|
В ходе разработки и составления
технической документации, подготовки проектов государственных контрактов
установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.
|
главный консультант отдела организационно-правовой и
информационно-аналитической работы,
директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»
|
средняя
средняя
|
Нормативное регулирование порядка,
способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении
коррупционно-опасной функции;
проведение антикоррупционной
экспертизы проектов государственных контрактов, договоров либо технических
заданий к ним;
разъяснение служащим:
- обязанности незамедлительно
сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного
правонарушения;
- ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.
|
|
|
При подготовке обоснования
начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:
- расширен (ограничен) круг
возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная
(максимальная) цена контракта.
|
главный консультант отдела организационно-правовой и
информационно-аналитической работы,
директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»
|
средняя
средняя
|
Подготовка отчета об исследовании
рынка начальной цены контракта;
|
|
|
При приёмке результатов
выполненных работ (поставленных товаров, документальном оформлении расчетов с
поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ
(поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключённых государственных контрактов
(договоров).
|
главный специалист службы эксплуатации
зданий, управления недвижимости и материально-технического
снабжения ГКУУО «Обеспечение судебных участков»
|
средняя
|
Комиссионный приём результатов
выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);
разъяснение служащим:
- обязанности незамедлительно сообщить
представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного
правонарушения;
- ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.
|
|
|
При ведении претензионной работы
служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению
претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения
от ответственности за допущенные нарушения государственного контракта
(договора).
|
главный консультант отдела организационно-правовой и
информационно-аналитической работы,
директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»
|
низкая
низкая
|
Нормативное регулирование порядка
и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной
функции;
|
|
|
Подмена документов в интересах
какого-либо участника в обмен на
полученное (обещанное) вознаграждение, предоставление неполной или
некорректной информации о закупке
|
главный консультант отдела организационно-правовой и
информационно-аналитической работы,
директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»
|
низкая
низкая
|
Открытие доступа к заявкам,
поданным в электронном виде.
Коллегиальное принятие решений.
|
|
|
Прямые контакты и переговоры с
потенциальным участником закупки.
Дискриминационные изменения
документации.
|
главный консультант отдела организационно-правовой и
информационно-аналитической работы,
директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»
|
средняя
средняя
|
Нормативное регулирование порядка
и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной
функции;
оборудование мест взаимодействия
служащих и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи.
|
|
|
При приёме котировочных заявок,
конкурсных заявок, склонение к разглашению информации об организациях и
лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд,
необоснованный отказ в приёме заявки и ее несвоевременная регистрация.
|
главный консультант отдела организационно-правовой и
информационно-аналитической работы,
директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»
|
средняя
средняя
|
Разъяснение государственным служащим:
- обязанности незамедлительно
сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного
правонарушения;
- мер ответственности за
совершение коррупционных правонарушений.
|
Реестр
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в Агентстве по
обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области
(утвержден руководителем Агентства 10
апреля 2023 года)
№
п/п
|
Наименование коррупционного риска
|
Описание
возможной коррупционной схемы
|
Наименование
должностей
служащих
(работников), которые
могут
участвовать в реализации
коррупционной
схемы
|
Меры по минимизации коррупционных
рисков
|
Реализуемые
|
Предлагаемые
|
1
|
Планирование закупок посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков.
Наименование объекта и
(или) наименования объектов закупок.
|
Закупка товаров, работ,
услуг не относящихся к
деятельности Агентства по
обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области (далее- Агенсттво), превышение нормативных затрат. Нецелевое использование бюджетных средств.
|
Контрактный управляющий (главный консультант
отдела организационно-правовой и информационно-аналитической работы Агентства),
начальник отдела финансово-экономической работы и администрирования доходов Агентства,
директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»
|
Осуществление
закупок в соответствии с
нормативными затратами на обеспечение функций Агентства по
обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области.
|
Осуществление
внутреннего контроля. Руководствоваться нормативными затратами на обеспечение
функций Агентства. Использование перечня отдельных видов товаров, работ,
услуг, закупаемых Агентством, в отношении которых устанавливаются
потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные
характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ,
услуг.
|
2
|
Обоснование начальных (максимальных)
цен контрактов.
|
При
подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. Получение ценовых предложений от поставщиков,
имеющих аффилированные связи с должностными лицами или специалистами, участвующими в
закупочной деятельности Агентства.
|
Контрактный управляющий (главный консультант
отдела организационно-правовой и информационно-аналитической работы Агентства),
директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»
|
Обязательное
обоснование начальных (максимальных)
цен контрактов, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком
(подрядчиком. исполнителем).
|
Осуществление
внутреннего контроля. Получение ценовых предложений от широкого круга
поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Проведение анализа информации о
возможности наличия аффилированных связей у участников закупок с должностными
лицами заказчика.
|
3
|
Подготовка документации на осуществление закупки
товаров, работ, услуг.
|
Искусственное дробление
закупки на несколько отдельных, с
целью упрощения способа закупки.
|
Контрактный управляющий (главный консультант
отдела организационно-правовой и информационно-аналитической работы Агентства),
директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»
|
Недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего
за собой уход от конкурентных
процедур.
|
Осуществление
внутреннего контроля. Проведение мониторинга на предмет выявления
неоднократных в течение определенного периода закупок однородных товаров,
работ, услуг.
|
4
|
Подготовка документации на осуществление закупки
товаров, работ, услуг.
|
Установление необоснованных преимуществ
для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг.
|
Контрактный управляющий (главный
консультант отдела организационно-правовой и информационно-аналитической
работы Агентства), директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»
|
Установление единых требований к
участникам закупки,
соблюдение правил описания
закупки.
|
Осуществление внутреннего контроля. Исключение
умышленного, неправомерного включения в документацию о закупках условий,
ограничивающих конкуренцию.
|
5
|
Определение поставщика путем проведения электронного аукциона
|
Наличие аффилированных связей
у участников закупок с
конкретными государственными
служащими, в том числе с сотрудниками, участвующими в
закупочной деятельности Агентства по обеспечению деятельности мировых судей
Ульяновской области
|
Контрактный управляющий (главный
консультант отдела организационно-правовой и информационно-аналитической
работы Агентства), директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»
|
Определение
поставщика путем проведения
электронного аукциона
|
Осуществление
внутреннего контроля. Проведение анализа информации о возможности наличия
аффилированных связей у участников закупок с должностными лицами заказчика, в
том числе с сотрудниками, участвующими в закупочной деятельности.
|
6
|
Приёмка
результатов выполненных работ (поставленных товаров, услуг)
|
В
документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты
несоотвествия выполненных работ(поставленных товаров, оказанных услуг)
условиям заключённых государственных контрактов (договоров)
|
Главный специалист службы эксплуатации зданий,
управления недвижимости и
материально-технического обеспечения ГКУУО «Обеспечение судебных
участков», начальник службы информатизации и эксплуатации офисной техники ГКУУО «Обеспечение судебных участков».
|
Установление
чёткой регламентации порядка и сроков приемки выполненных работ (поставленных
товаров, услуг).
|
Осуществление
внутреннего контроля. Комиссионный приём результатов выполненных работ.
Разъяснение служащим:
-обязанность
незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к
совершению коррупционного правонарушения;
-ответственности
за совершение коррупционных правонарушений.
|
План мер, направленных на минимизацию
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок
(утвержден руководителем Агентства 10 апреля 2023 года)
№
п/п
|
Наименование меры по минимизации
коррупционных рисков
|
Краткое
наименование
минимизируемого коррупционного
риска
|
Срок
(периодичность)
реализации
|
Ответственный
за
реализацию
служащий
(работник)
|
Планируемый
результат
|
1
|
Осуществление
внутреннего контроля. Руководствоваться нормативными
затратами на обеспечение функций Агентства по обеспечению деятельности
мировых судей Ульяновской области (далее-Агентство).Использование перечня
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Агентством, в отношении
которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики
качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов
товаров, работ, услуг.
|
Планирование закупок посредством формирования, утверждения и ведения
планов-графиков. Наименование объекта и (или)
наименования объектов закупок.
|
Постоянно
|
Контрактный управляющий- главный консультант отдела организационно-правовой и
информационно-аналитической работы Агентства,
начальник отдела
финансово-экономической работы и администрирования доходов Агентства, директор ГКУУО «Обеспечение судебных
участков»
|
Минимизация
коррупционных
рисков
|
2
|
Осуществление
внутреннего контроля. Получение ценовых
предложений от широкого
круга поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей). Проведение анализа информации о возможности наличия
аффилированных связей у участников закупок с должностными лицами заказчика.
|
Обоснование начальных (максимальных) цен
контрактов.
|
Постоянно
|
Контрактный управляющий- главный консультант отдела организационно-правовой и
информационно-аналитической работы Агентства
Лицо, ответственное за
противодействие коррупции-ведущий консультант отдела организационно-правовой
и информационно-аналитической работы Агентства, директор ГКУУО «Обеспечение
судебных участков»
|
Минимизация
коррупционных
рисков
|
3
|
Осуществление
внутреннего контроля. Проведение мониторинга на предмет выявления
неоднократных в течение
определенного периода закупок однородных товаров, работ, услуг.
|
Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ,
услуг.
|
Постоянно
|
Контрактный управляющий- главный консультант отдела организационно-правовой и
информационно-аналитической работы Агентства, директор ГКУУО «Обеспечение
судебных участков»
|
Минимизация
коррупционных
рисков
|
4
|
Осуществление
внутреннего контроля. Исключение умышленного, неправомерноого включения в
документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию.
|
Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ,
услуг.
|
Постоянно
|
Контрактный управляющий- главный консультант отдела организационно-правовой и
информационно-аналитической работы Агентства, директор ГКУУО «Обеспечение
судебных участков»
|
Минимизация
коррупционных
рисков
|
5
|
Осуществление внутреннего контроля. Проведение анализа информации о возможности наличия
аффилированных связей у участников закупок с должностными лицами Агентства по
обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области, в том числе с сотрудниками, участвующими в
закупочной деятельности.
|
Определение поставщика
путем проведения электронного аукциона
|
Постоянно
|
Контрактный управляющий- главный консультант отдела организационно-правовой и
информационно-аналитической работы Агентства.
Лицо, ответственное за
противодействие коррупции-ведущий консультант отдела организационно-правовой
и информационно-аналитической работы Агентства, директор ГКУУО «Обеспечение
судебных участков»
|
Минимизация
коррупционных
рисков
|
6
|
Осуществление
внутреннего контроля. Комиссионный приём результатов выполненных работ.
Разъяснение служащим:
-обязанность
незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к
совершению коррупционного правонарушения;
-ответственности
за совершение коррупционных правонарушений.
|
Приёмка
результатов выполненных работ (поставленных товаров, услуг)
|
Постоянно
|
Главный специалист службы эксплуатации зданий,
управления недвижимости и
материально-технического обеспечения ГКУУО «Обеспечение судебных
участков», начальник службы информатизации и эксплуатации офисной техники
ГКУУО «Обеспечение судебных участков».
|
Минимизация
коррупционных
рисков
|
____________________________________________
|
Новости
|