Поиск по сайту
|
Карта коррупционных рисков Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области и ГКУУО «Обеспечение судебных участков»
Карта
коррупционных рисков Агентства по обеспечению деятельности мировых судей
Ульяновской области и государственного казённого учреждения Ульяновской области
«Обеспечение судебных участков»
№
п/п
|
Коррупционно-опасная функция
|
Типовые ситуации
|
Наименование должности
государственной гражданской
|
Степень риска (низкая, средняя,
высокая)
|
Меры по управлению
коррупционными рисками
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Подготовка проектов нормативных
правовых актов
|
Разработка и согласование проектов
нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы
|
Заместитель руководителя Агентства
- начальник отдела организационно-правовой и информационно-аналитической
работы
начальник отдела
финансово-экономической работы и администрирования доходов
главный консультант
организационно-правовой и информационно-аналитической работы
|
низкая
|
Нормативное регулирование порядка,
способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении
коррупционно-опасной функции;
привлечение к разработке проектов
нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах
обсуждения, создания совместных рабочих групп;
разъяснение служащим:
- обязанности незамедлительно
сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного
правонарушения;
- ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.
|
|
Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
|
Не составление экспертного
заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии
коррупциогенных факторов в проекте нормативного правового акта,
непредставление проектов нормативных правовых актов, содержащих
коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу
|
Заместитель руководителя Агентства
- начальник отдела организационно-правовой и информационно-аналитической
работы
главный консультант организационно-правовой и
информационно-аналитической работы
|
низкая
|
Информирование населения о возможности и необходимости
участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов;
организация повышения профессионального уровня служащих,
осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы;
перераспределение функций между служащими внутри
структурного подразделения.
|
|
|
Подготовка экспертных заключений о соответствии
федеральному и региональному законодательству проектов нормативных правовых
актов, содержащих коррупциогенные факторы
|
Заместитель руководителя Агентства
- начальник отдела организационно-правовой и информационно-аналитической
работы
|
низкая
|
|
|
Представление интересов Агентства по обеспечению деятельности
мировых судей Ульяновской области (далее – Агентство), ГКУУО «Обеспечение
судебных участков» в судебных и иных органах власти
|
Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Агентства,
ГКУУО «Обеспечение судебных участков»
(пассивная позиция при защите интересов), злоупотребление предоставленными
полномочиями
|
Заместитель руководителя Агентства
- начальник отдела организационно-правовой и информационно-аналитической
работы
референт отдела
организационно-правовой и информационно-аналитической работы
|
низкая
|
Разъяснение служащим:
- обязанности незамедлительно
сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного
правонарушения;
- ответственности за совершение
коррупционных правонарушений;
публикация решений судов в системе
обмена информации;
анализ материалов судебных дел в
части реализации представителем органа государственной власти (органа
местного самоуправления) утвержденной правовой позиции.
|
|
Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов
договоров (соглашений), заключаемых от имени Агентства, ГКУУО «Обеспечение
судебных участков»; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений;
мониторинг исполнения договоров (соглашений)
|
Согласование проектов договоров (соглашений),
предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на
полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.
|
Референт отдела
организационно-правовой и информационно-аналитической работы,
директор ГКУУО «Обеспечение
судебных участков»
|
средняя
|
Нормативное регулирование порядка
согласования договоров (соглашений);
исключение необходимости личного
взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций;
разъяснение служащим:
- обязанности незамедлительно
сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного
правонарушения;
- ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.
Формирование негативного отношения
к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься
окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
|
|
Осуществление функций главного
распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на
финансирование возложенных на Агентство полномочий.
|
При проверке правильности оформления поступивших на оплату
первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в
кассовом плане, служащий выявляет, что определенные работы (услуги):
- уже были ранее
оплачены;
- не предусмотрены государственным контрактом (договором).
|
Руководитель
Агентства
Начальник отдела финансово-экономической работы и
администрирования доходов
начальник службы финансов, бухгалтерского учёта и отчётности ГКУУО «Обеспечение судебных участков»
|
средняя
|
Исключение необходимости личного взаимодействия (общения)
служащих с гражданами и представителями организаций.
Разъяснение служащим:
- обязанности незамедлительно сообщить представителю
нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
- ответственности за совершение коррупционных
правонарушений.
|
|
Осуществление полномочий
собственника (учредителя) в отношении ГКУУО «Обеспечение судебных участков»
|
Согласование крупных сделок с нарушением установленного
порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них
(иных заинтересованных лиц) вознаграждением.
|
Руководитель Агентства
референт отдела организационно-правовой и
информационно-аналитической работы
|
средняя
|
Организация работы по контролю за деятельностью ГКУУО
«Обеспечение судебных участков» с участием представителей Агентства
|
|
|
Необоснованное согласование или необоснованный отказ в
согласовании предоставления в аренду государственного имущества, находящегося
в оперативном управлении ГКУУО «Обеспечение судебных участков».
|
Директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»
|
средняя
|
Установление чёткой регламентации порядка и сроков
совершения действий служащим.
|
|
Осуществление функций государственного заказчика,
осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд
|
В ходе разработки и составления технической документации,
подготовки проектов государственных контрактов установление необоснованных
преимуществ для отдельных участников закупки.
|
Референт отдела
организационно-правовой и информационно-аналитической работы,
директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»
|
средняя
|
Нормативное регулирование порядка, способа и сроков
совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;
проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных
контрактов, договоров либо технических заданий к ним;
разъяснение служащим:
- обязанности незамедлительно сообщить представителю
нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
- ответственности за совершение коррупционных
правонарушений.
|
|
|
При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены
контракта необоснованно:
- расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; -
необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.
|
Референт отдела
организационно-правовой и информационно-аналитической работы,
директор ГКУУО «Обеспечение
судебных участков»
|
средняя
|
Подготовка отчета об исследовании
рынка начальной цены контракта;
|
|
|
При приёмке результатов выполненных работ (поставленных
товаров, документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются
факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных
услуг) условиям заключённых государственных контрактов (договоров).
|
Директор ГКУУО «Обеспечение
судебных участков»
начальник службы финансов,
бухгалтерского учёта и отчётности ГКУУО «Обеспечение судебных участков»
главный специалист службы эксплуатации
зданий, управления недвижимости и материально-технического
обеспечения ГКУУО «Обеспечение судебных участков» (2 сотрудника)
|
средняя
|
Комиссионный приём результатов
выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);
разъяснение служащим:
- обязанности незамедлительно
сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного
правонарушения;
- ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.
|
|
|
При ведении претензионной работы
служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению
претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения
от ответственности за допущенные нарушения государственного контракта
(договора).
|
Референт отдела организационно-правовой и
информационно-аналитической работы,
директор ГКУУО «Обеспечение
судебных участков»
|
низкая
|
Нормативное регулирование порядка и сроков совершения
действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции
|
|
|
Подмена документов в интересах
какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение,
предоставление неполной или некорректной информации о закупке
|
Референт отдела
организационно-правовой и информационно-аналитической работы,
директор ГКУУО «Обеспечение
судебных участков»
|
низкая
|
Открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде.
Коллегиальное принятие решений.
|
|
|
Прямые контакты и переговоры с
потенциальным участником закупки.
Дискриминационные изменения
документации.
|
Референт отдела
организационно-правовой и информационно-аналитической работы,
директор ГКУУО «Обеспечение
судебных участков»
|
средняя
|
Нормативное регулирование порядка и сроков совершения
действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;
оборудование мест взаимодействия служащих и представителей
участников торгов средствами аудио- видео-записи.
|
|
|
При приёме котировочных заявок,
конкурсных заявок, склонение к разглашению информации об организациях и
лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд,
необоснованный отказ в приёме заявки и ее несвоевременная регистрация.
|
Референт отдела организационно-правовой и
информационно-аналитической работы,
директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»
|
средняя
|
Разъяснение государственным
служащим:
- обязанности незамедлительно сообщить представителю
нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
- мер ответственности за совершение коррупционных
правонарушений.
|
Реестр коррупционных рисков, возникающих при
осуществлении закупок в Агентстве по обеспечению деятельности мировых судей
Ульяновской области
№ п/п
|
Наименование
коррупционного риска
|
Описание возможной коррупционной схемы
|
Наименование должностей
служащих (работников)
коррупционной схемы
|
Меры
по минимизации коррупционных рисков
|
|
|
|
|
Реализуемые
|
Предлагаемые
|
1.
|
Планирование закупок
посредством формирования,
утверждения и ведения планов-графиков.
Наименование объекта и
(или) наименования объектов закупок.
|
Закупка
товаров, работ, услуг
не относящихся к деятельности Агентства по обеспечению
деятельности мировых судей Ульяновской области (далее - Агентство), превышение нормативных затрат. Нецелевое использование бюджетных средств.
|
Контрактный управляющий (референт отдела
организационно-правовой и информационно-аналитической работы Агентства),
начальник отдела
финансово-экономической работы и администрирования доходов Агентства,
директор ГКУУО
«Обеспечение судебных участков»
|
Осуществление закупок в соответствии с нормативными
затратами на обеспечение функций Агентства по
обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области.
|
Осуществление внутреннего контроля.
Руководствоваться нормативными затратами на обеспечение функций Агентства.
Использование перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых
Агентством, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в
том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на
цену отдельных видов товаров, работ, услуг.
|
2.
|
Обоснование начальных (максимальных)
цен контрактов.
|
При подготовке обоснования начальной
(максимальной) цены контракта необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. Получение ценовых предложений от поставщиков,
имеющих аффилированные связи с должностными лицами или специалистами, участвующими в
закупочной деятельности
|
Контрактный управляющий (референт отдела
организационно-правовой и информационно -аналитической работы Агентства),
директор ГКУУО «Обеспечение судебных
участков»
|
Обязательное обоснование начальных (максимальных) цен контрактов,
включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком.
исполнителем).
|
Осуществление внутреннего контроля. Получение
ценовых предложений от широкого круга поставщиков (подрядчиков,
исполнителей). Проведение анализа информации о возможности наличия
аффилированных связей у участников закупок с должностными лицами заказчика.
|
3.
|
Подготовка
документации на
осуществление закупки товаров, работ, услуг.
|
Искусственное
дробление закупки на несколько отдельных, с
целью упрощения способа закупки.
|
Контрактный управляющий (референт отдела
организационно-правовой и информационно-аналитической работы Агентства),
директор ГКУУО
«Обеспечение судебных участков»
|
Недопустимость
необоснованного дробления
закупок, влекущего за
собой уход от конкурентных процедур.
|
Осуществление внутреннего контроля. Проведение
мониторинга на предмет выявления неоднократных в течение определенного
периода закупок однородных товаров, работ, услуг.
|
4.
|
Подготовка
документации на
осуществление закупки товаров, работ, услуг.
|
Установление необоснованных преимуществ
для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг.
|
Контрактный управляющий (референт отдела
организационно-правовой и информационно-аналитической работы Агентства),
директор
ГКУУО «Обеспечение судебных участков»
|
Установление единых требований к
участникам закупки, соблюдение правил описания закупки.
|
Осуществление
внутреннего контроля. Исключение умышленного, неправомерного включения в
документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию.
|
5.
|
Определение
поставщика путем проведения
электронного аукциона
|
Наличие аффилированных связей
у участников закупок с
конкретными государственными
служащими, в том числе с сотрудниками, участвующими в
закупочной деятельности Агентства по обеспечению деятельности мировых судей
Ульяновской области
|
Контрактный управляющий (референт отдела
организационно-правовой и информационно-аналитической работы Агентства),
директор ГКУУО «Обеспечение судебных
участков»
|
Определение поставщика путем проведения электронного аукциона
|
Осуществление внутреннего контроля. Проведение
анализа информации о возможности наличия аффилированных связей у участников
закупок с должностными лицами заказчика, в том числе с сотрудниками,
участвующими в закупочной деятельности.
|
6.
|
Приёмка результатов выполненных работ (поставленных
товаров, услуг)
|
В документальном оформлении расчетов с поставщиками
устанавливаются факты несоотвествия выполненных работ(поставленных товаров,
оказанных услуг) условиям заключённых государственных контрактов (договоров)
|
Директор ГКУУО
«Обеспечение судебных участков»
начальник службы
финансов, бухгалтерского учёта и
отчётности ГКУУО «Обеспечение
судебных
участков»
главный специалист
службы эксплуатации зданий, управления недвижимости и материально-технического обеспечения ГКУУО
«Обеспечение судебных участков» (2 сотрудника)
|
Установление чёткой регламентации порядка и сроков приемки
выполненных работ (поставленных товаров, услуг).
|
Осуществление внутреннего контроля. Комиссионный
приём результатов выполненных работ. Разъяснение служащим:
-обязанность незамедлительно сообщить представителю
нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
-ответственности за совершение коррупционных
правонарушений.
|
План
мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при
осуществлении закупок
№
п/п
|
Наименование меры по минимизации
коррупционных рисков
|
Краткое
наименование
минимизируемого коррупционного
риска
|
Срок
реализации
|
Ответственный
за
реализацию
служащий
(работник)
|
Планируемый
результат
|
1
|
Осуществление
внутреннего контроля. Руководствоваться нормативными
затратами на обеспечение функций Агентства по обеспечению деятельности
мировых судей Ульяновской области (далее-Агентство).Использование перечня
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Агентством, в отношении
которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики
качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов
товаров, работ, услуг.
|
Планирование закупок посредством формирования, утверждения и ведения
планов-графиков. Наименование объекта и (или)
наименования объектов закупок.
|
Постоянно
|
Контрактный управляющий- главный референт отдела организационно-правовой и
информационно-аналитической работы,
начальник отдела
финансово-экономической работы и администрирования доходов,
директор ГКУУО «Обеспечение
судебных участков»
|
Минимизация
коррупционных
рисков
|
2
|
Осуществление
внутреннего контроля. Получение ценовых
предложений от широкого
круга поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей). Проведение анализа информации о возможности наличия
аффилированных связей у участников закупок с должностными лицами заказчика.
|
Обоснование начальных (максимальных) цен
контрактов.
|
Постоянно
|
Контрактный управляющий- референт отдела организационно-правовой и
информационно-аналитической работы,
начальник отдела финансово-экономической работы и
администрирования доходов,
главный консультант отдела организационно-правовой и
информационно-аналитической работы,
директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»
|
Минимизация
коррупционных
рисков
|
3
|
Осуществление
внутреннего контроля. Проведение мониторинга на предмет выявления
неоднократных в течение
определенного периода закупок однородных товаров, работ, услуг.
|
Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ,
услуг.
|
Постоянно
|
Контрактный управляющий- главный референт отдела организационно-правовой и
информационно-аналитической работы,
директор ГКУУО «Обеспечение
судебных участков»
|
Минимизация
коррупционных
рисков
|
4
|
Осуществление
внутреннего контроля. Исключение умышленного, неправомерноого включения в
документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию.
|
Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ,
услуг.
|
Постоянно
|
Контрактный управляющий- рефрент
отдела организационно-правовой и информационно-аналитической работы,
директор ГКУУО «Обеспечение
судебных участков»
|
Минимизация
коррупционных
рисков
|
5
|
Осуществление внутреннего контроля. Проведение анализа информации о возможности наличия
аффилированных связей у участников закупок с должностными лицами Агентства, в том числе с сотрудниками, участвующими в
закупочной деятельности.
|
Определение поставщика
путем проведения
электронного аукциона
|
Постоянно
|
Контрактный управляющий- референт отдела
организационно-правовой и информационно-аналитической работы,
главный консультант отдела
организационно-правовой и информационно-аналитической работы,
директор ГКУУО «Обеспечение
судебных участков»
|
Минимизация
коррупционных
рисков
|
6
|
Осуществление
внутреннего контроля. Комиссионный приём результатов выполненных работ.
Разъяснение служащим:
-обязанность
незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к
совершению коррупционного правонарушения;
-ответственности
за совершение коррупционных правонарушений.
|
Приёмка
результатов выполненных работ (поставленных товаров, услуг)
|
Постоянно
|
Директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»,
начальник службы финансов, бухгалтерского учёта и отчётности ГКУУО «Обеспечение судебных участков»,
главный специалист службы эксплуатации зданий,
управления недвижимости и
материально-технического обеспечения ГКУУО «Обеспечение судебных
участков»
|
Минимизация
коррупционных
рисков
|
____________________________________________
|
Новости
|