Поиск по сайту

Карта коррупционных рисков Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области и ГКУУО «Обеспечение судебных участков»

 

Карта коррупционных рисков Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области и государственного казённого учреждения Ульяновской области «Обеспечение судебных участков»

 

№ п/п

Коррупционно-опасная функция

Типовые ситуации

Наименование должности государственной гражданской

Степень риска (низкая, средняя, высокая)

Меры по управлению
коррупционными рисками

1

2

3

4

5

6

1.1.          

Подготовка проектов нормативных правовых актов

Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы

начальник отдела организационно-правовой и информационно-аналитической работы

 

начальник отдела финансово-экономической работы, планирования и контроля

 

консультант организационно-правовой и информационно-аналитической работы

низкая

 

 

 

 

 

 

 

низкая

 

 

 

 

 

 

 

низкая

 

 

Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;

 

привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;

 

разъяснение служащим:

- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1.2.          

Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

Несоставление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в проекте нормативного правового акта, непредставление проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу

консультант организационно-правовой и информационно-аналитической работы

низкая

Информирование населения о возможности и необходимости участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов;

 

организация повышения профессионального уровня служащих, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы;

 

перераспределение функций между служащими внутри структурного подразделения.

 

 

Подготовка экспертных заключений о соответствии федеральному и региональному законодательству проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы.

начальник отдела организационно-правовой и информационно-аналитической работы

низкая

 

1.3.          

Представление интересов Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области, ГКУУО «Обеспечение судебных участков» в судебных и иных органах власти

Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Агентства, ГКУУО «Обеспечение судебных участков»  (пассивная позиция при защите интересов),  злоупотребление предоставленными полномочиями

начальник отдела организационно-правовой и информационно-аналитической работы

низкая

Разъяснение служащим:

- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

- ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

 

публикация решений судов в системе обмена информации;

 

анализ материалов судебных дел в части реализации представителем органа государственной власти (органа местного самоуправления) утвержденной правовой позиции.

1.4.          

Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени Агентства, ГКУУО «Обеспечение судебных участков»; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))

Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.

ведущий консультант отдела организационно-правовой и информационно-аналитической работы,

 

директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»

средняя

 

 

 

 

 

 

 

 

средняя

Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);

 

исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций;

 

разъяснение служащим:

- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

 

Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

 

1.5.          

Осуществление функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на Агентство полномочий.

При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, служащий выявляет, что определенные работы (услуги):

-  уже были ранее оплачены;

- не предусмотрены государственным контрактом (договором).

Начальник отдела финансово-экономической работы, планирования и контроля

 

начальник службы финансово-экономической работы ГКУУО «Обеспечение судебных                        участков»

средняя

 

 

 

 

 

 

 

средняя

Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.

 

Разъяснение служащим:

- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1.6.          

Осуществление полномочий собственника (учредителя) в отношении ГКУУО «Обеспечение судебных участков»

Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением.

директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»

средняя

Организация работы по контролю за деятельностью ГКУУО «Обеспечение судебных участков» с участием представителей Агентства

 

 

 

 

Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду государственного имущества, находящегося в оперативном управлении ГКУУО «Обеспечение судебных участков».

директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»

средняя

Установление чёткой регламентации порядка и сроков совершения действий служащим.

1.7.          

Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных  нужд

В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.

ведущий консультант отдела организационно-правовой и информационно-аналитической работы,

 

директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»

средняя

 

 

 

 

 

 

 

 

средняя

Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;

 

проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных контрактов, договоров либо технических заданий к ним;

 

разъяснение служащим:

- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

 

 

При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:             

- расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.

ведущий консультант отдела организационно-правовой и информационно-аналитической работы,

 

директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»

средняя

 

 

 

 

 

 

 

 

средняя

Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;

 

 

 

 

При приёмке результатов выполненных работ (поставленных товаров, документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключённых государственных контрактов (договоров).

главный специалист службы материально-технического снабжения ГКУУО «Обеспечение судебных участков»

средняя

Комиссионный приём результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);

 

разъяснение служащим:

- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

 

 

При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного контракта (договора).

ведущий консультант отдела организационно-правовой и информационно-аналитической работы,

 

директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»

низкая

 

 

 

 

 

 

 

 

низкая

Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;

 

 

 

 

Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение, предоставление неполной или некорректной информации о закупке

ведущий консультант отдела организационно-правовой и информационно-аналитической работы,

 

директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»

низкая

 

 

 

 

 

 

 

 

низкая

 

 

 

Открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде.

 

Коллегиальное принятие решений.

 

 

 

 

Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.

 

Дискриминационные изменения документации.

ведущий консультант отдела организационно-правовой и информационно-аналитической работы,

 

директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»

средняя

 

 

 

 

 

 

 

 

средняя

 

Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;

 

оборудование мест взаимодействия служащих и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи.

 

 

При приёме котировочных заявок, конкурсных заявок, склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, необоснованный отказ в приёме заявки и ее  несвоевременная регистрация.

ведущий консультант отдела организационно-правовой и информационно-аналитической работы,

 

директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»

средняя

 

 

 

 

 

 

 

 

средняя

 

Разъяснение государственным  служащим:

- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

 

 

Реестр коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в Агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области

 

 

№ п/п

Наименование коррупционного риска

Описание возможной коррупционной схемы

Наименование должностей

служащих (работников), которые

могут участвовать в реализации

коррупционной схемы

Меры по минимизации коррупционных рисков

Реализуемые

Предлагаемые

1

Планирование закупок посредством формирования,      утверждения      и ведения                  планов-графиков. Наименование    объекта    и    (или) наименования объектов закупок.

Закупка    товаров,    работ,    услуг    не относящихся           к          деятельности Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области,                       превышение нормативных        затрат.  Нецелевое использование бюджетных средств.

Контрактный               управляющий (ведущий консультант отдела организационно-правовой и информационно-аналитической работы), начальник отдела финансово-экономической работы, планирования и контроля Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области,  директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»  

Осуществление       закупок       в соответствии с нормативными затратами       на       обеспечение функций Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области.

Осуществление внутреннего контроля. Руководствоваться нормативными затратами на обеспечение функций Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области. Использование перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Агентством, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг.

2

Обоснование                     начальных (максимальных) цен контрактов.

При подготовке обоснования начальной (максимальной)        цены        контракта необоснованно    завышена    (занижена) начальная         (максимальная)         цена контракта.         Получение         ценовых предложений от поставщиков, имеющих аффилированные связи с должностными лицами           или           специалистами, участвующими в закупочной деятельности Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области. .

 

 

 

, учавствующими          в         закупочной деятельности заказчика.

Контрактный               управляющий (ведущий консультант отдела организационно-правовой и информационно-аналитической работы) Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области, директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»

Обязательное обоснование  начальных (максимальных) цен контрактов, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком. исполнителем).

Осуществление внутреннего контроля. Получение ценовых предложений от широкого круга поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Проведение анализа информации о возможности наличия аффилированных связей у участников закупок с должностными лицами заказчика.

3

Подготовка       документации       на осуществление    закупки    товаров, работ, услуг.

Искусственное  дробление   закупки   на несколько      отдельных,       с      целью упрощения способа закупки.

Контрактный               управляющий (ведущий консультант отдела организационно-правовой и информационно-аналитической работы) Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области. директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»

Недопустимость необоснованного         дробления закупок,   влекущего   за   собой уход от конкурентных процедур.

Осуществление внутреннего контроля. Проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных в течение определенного периода закупок однородных товаров, работ, услуг.

4

Подготовка       документации      на осуществление    закупки    товаров, работ, услуг.

Установление                 необоснованных преимуществ для  отдельных  лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.

Контрактный               управляющий (ведущий консультант отдела организационно-правовой и информационно-аналитической работы) Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области, директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»

Установление                   единых требований       к       участникам закупки,    соблюдение    правил описания закупки.

Осуществление внутреннего контроля. Исключение умышленного, неправомерного включения в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию.

5

Определение     поставщика     путем проведения электронного аукциона

Наличие    аффилированных    связей    у участников    закупок    с    конкретными государственными  служащими,   в  том числе с сотрудниками, участвующими в закупочной деятельности Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области

Контрактный               управляющий (ведущий консультант отдела организационно-правовой и информационно-аналитической работы) Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области, директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»

Определение поставщика путем проведения              электронного аукциона

Осуществление внутреннего контроля. Проведение анализа информации о возможности наличия аффилированных связей у участников закупок с должностными лицами заказчика, в том числе с сотрудниками, участвующими в закупочной деятельности.

6

Приёмка результатов выполненных работ (поставленных товаров, услуг) 

В документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоотвествия выполненных работ(поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключённых государственных контрактов (договоров)

Главный специалист службы материально-технического снабжения ГКУУО «Обеспечение судебных участков», начальник службы информатизации и эксплуатации офисной техники  

Установление чёткой регламентации порядка и сроков приемки выполненных работ (поставленных товаров, услуг).

Осуществление внутреннего контроля. Комиссионный приём результатов выполненных работ. Разъяснение служащим:

-обязанность незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

-ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

 

 

План мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок

 

№ п/п

Наименование меры по минимизации коррупционных рисков

Краткое наименование

минимизируемого коррупционного риска

Срок

(периодичность)

реализации

Ответственный за

реализацию служащий

(работник)

Планируемый результат

1

Осуществление      внутреннего      контроля.       Руководствоваться нормативными затратами на обеспечение функций Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области. Использование перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Агентством, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг.

Планирование                   закупок посредством          формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Наименование объекта и (или)  наименования объектов закупок.

Постоянно

 Контрактный управляющий- ведущий консультант отдела организационно-правовой и информационно-аналитической работы Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области

начальник отдела финансово-экономической работы, планирования и контроля Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области,  директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»  

 

Минимизация

коррупционных

рисков

2

Осуществление внутреннего контроля.   Получение  ценовых  предложений  от  широкого  круга поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей).   Проведение  анализа информации о возможности наличия аффилированных связей у участников закупок с должностными лицами заказчика.

Обоснование                начальных (максимальных) цен контрактов.

Постоянно

Контрактный управляющий- ведущий консультант отдела организационно-правовой и информационно-аналитической работы Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области. 

Лицо, ответственное за противодействие коррупции-консультант отдела организационно-правовой и информационно-аналитической работы Агентства, директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»  

Минимизация

коррупционных

рисков

3

Осуществление внутреннего контроля. Проведение мониторинга на предмет   выявления   неоднократных   в   течение   определенного периода закупок однородных товаров, работ, услуг.

Подготовка     документации    на осуществление закупки товаров, работ, услуг.

Постоянно

Контрактный управляющий- ведущий консультант отдела организационно-правовой и информационно-аналитической работы Агентства, директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»  

 

Минимизация

коррупционных

рисков

4

Осуществление внутреннего контроля. Исключение умышленного, неправомерноого включения в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию.

Подготовка     документации    на осуществление закупки товаров, работ, услуг.

Постоянно

Контрактный управляющий- ведущий консультант отдела организационно-правовой и информационно-аналитической работы Агентства, директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»  

 

Минимизация

коррупционных

рисков

5

Осуществление    внутреннего    контроля.    Проведение    анализа информации о возможности наличия аффилированных связей у участников закупок с должностными лицами Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области,   в том числе с сотрудниками, участвующими в закупочной деятельности.

Определение  поставщика  путем проведения               электронного аукциона

Постоянно

Контрактный управляющий- ведущий консультант отдела организационно-правовой и информационно-аналитической работы Агентства.   

Лицо, ответственное за противодействие коррупции-консультант отдела организационно-правовой и информационно-аналитической работы Агентства, директор ГКУУО «Обеспечение судебных участков»  

 

Минимизация

коррупционных

рисков

6

Осуществление внутреннего контроля. Комиссионный приём результатов выполненных работ. Разъяснение служащим:

-обязанность незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

-ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Приёмка результатов выполненных работ (поставленных товаров, услуг) 

Постоянно

Главный специалист службы материально-технического снабжения ГКУУО «Обеспечение судебных участков», начальник службы информатизации и эксплуатации офисной техники

Минимизация

коррупционных

рисков

 

                                                                                                      ____________________________________________

 

 

 

 

 

 

    Новости